Настройка печати онлайн-чеков
В случае, если организация печатает онлайн-чеки из программы, обязательно следует заполнить настройки, описываемые справочником «Настройки печати чеков». Настроек может быть несколько, но, к одному филиалу можно привязать строго одну настройку.
Переход к списку созданных настроек для выбора или добавления новой производится из формы элемента справочника филиалов, на которой размещен реквизит «Настройка печати чеков онлайн».
В случае, если онлайн-ККМ не используется, настройку можно не заполнять. Если онлайн-ККМ используется, но для филиала документа не заполнена настройка печати - чеки будут пробиваться в режиме по умолчанию: номенклатура будет выводиться нефискально, а в ОФД будет отправляться единственная фискальная строка общей оплаты.
Настройка печати чеков условно делится на три части:
· Способ фискализации расходных материалов при продаже
· Настройка параметров системы налогообложения
· Настройка режима детализации строк фискальных онлайн-чеков
· Отбор номенклатуры, с которой организация работает в рамках патента
Способ фискализации расходных материалов при продаже
Настройка относится к закладке «Материалы» документа продажи, т.е. товарно-материальным ценностям, потраченным на услугу и имеющие собственную цену, повышающую сумму документа продажи.
Способы фискализации:
Печатать в чеке отдельными строками – в чеке будут как отдельные позиции товаров.
Включать в сумму услуги – сумма каждого материала включится в сумму своей услуги.
Печатать отдельной услугой – все материалы объединятся в позицию с указанной номенклатурой. В чеке у неё будет количество 1 и СНО этой услуги. На практике, это может быть позиция вида «Медикаментозное сопровождение», которую потребуется внести в базу.
Настройка параметров системы налогообложения
Основная система налогообложения – эта система налогообложения (СНО) будет использоваться для данного филиала при заполнении списка чеков к пробитию. У филиала может быть только эта СНО либо эта СНО + Патент. По указанной СНО будут пробиваться чеки на всю номенклатуру, кроме отнесенной к Патенту.
При фискализации чека на кассе программа проверит, есть ли указанная система налогообложения в параметрах кассы (настраиваемых специалистами центров технического обслуживания при регистрации кассы). Если указанной СНО в кассе не прописано, то, чтобы не провоцировать заведомо некорректный чек, в качестве СНО чека будет взята та, которая присутствует в параметрах регистрации кассы. Например, пользователь ошибочно указан для филиала СНО «Основная система налогообложения», а касса зарегистрирована на УСН, то чек будет пробит по УСН, т.к. иной чек на кассе будет ошибочным.
Основная ставка НДС – при печати онлайн-чеков для каждой позиции чеков выводится ставка НДС. Обычно, она одна и та же в организации для 95-100% продаваемой номенклатуры. Эту ставку следует указать в этом параметре. Для номенклатуры, продаваемой с другой ставкой, нужно в справочнике номенклатуры указать свою особую ставку (на закладке «Цены» элемента номенклатуры). Данный параметр используется только для печати онлайн-чеков!
Ведется учет по Патенту – использование дополнительной СНО – Патент.
Есть нефискальные позиции – признак следует включать, если некоторые позиции не следует включать в фискальный чек в данной программе. Например, если чек на их продажу пробивается в другой программе, а продажа оформляется тут. При включении пользователь должен заполнить отбор на отдельной вкладке, которым отделит нефискальную номенклатуру от обычной.
Правило нефискальной печати – описывает, как быть при пробитии чека, в котором есть «нефискальная» номенклатура. Возможны варианты:
· Нефискально одной строкой - отдельный чек по будет напечатан нефискально, с одной сводной строкой, отражающей фактически полученную оплату в документе.
· Нефискально многострочно - отдельный чек по будет напечатан нефискально, с детализацией по услугам.
· Не печатать - чек по нефискальной номенклатуре, не будет напечатан.
Настройка детализации номенклатуры чеков
Внимание! Перед ознакомлением с этим разделом убедитесь, что для текущего релиза конфигурации не вышло более новой версии руководства пользователя, т.к. в будущем он может меняться вслед за изменениями в доступных вариантах настроек в самой программе.
В программе реализован обмен с ОФД по форматам ФД 1.05 и более поздним.
ВАЖНО! Для работы по формату ФД 1.05 необходимо, чтобы фискальный накопитель и версия внутреннего ПО кассового аппарата тоже поддерживали этот формат. Если это требование кассой не выполняется, то, как правило, достаточно обновить её прошивку до актуальной версии в центре технического обслуживания (ЦТО).
Название операции взноса/выдачи денег – наименование услуги, которая будет печататься в фискальных онлайн чеках, когда клиент вносит депозит, оплачивает долг или возвращает депозит.
Отбор номенклатуры по патенту
Номенклатура, удовлетворяющая отбору, будет считаться пробиваемой по патенту. Пустой отбор запрещен, условия должны быть прописаны, иначе это означало бы, что вся номенклатура проходит отбор по дополнительной СНО (явная ошибка пользователя).
Если организация продает сертификаты, которые относятся к деятельности по патенту, то нужно, чтобы отбору патентов удовлетворяла номенклатура, указанная в виде сертификата.
Аванс и оплата долга в онлайн-чеках
С данной ситуацией пользователь сталкивается в следующих случаях: клиент вносит аванс, клиент расходует аванс, делая покупку без оплаты или с не полной оплатой, клиент формирует долг при покупке, клиент оплачивает долг по ранее купленным позициям.
Утвержденный формат онлайн-чека предполагает различные значения поля «Способ расчета» в фискализируемом чеке. Данный момент никак не влияет на остальной учет в программе, однако, для вывода в чек в документах, печатающих чек, добавлен реквизит «Способ расчета ККМ» (в отдельных документах может называться иначе), а платежных документах также табличная часть для детализации оплата долга по отдельным позициям (согласно требованию утвержденного формата чеков).
В документах продажи (оказание услуг) это поле отвечает за указание, является ли продажа с неполной оплатой зачетом аванса или в результате неё образуется долг клиента, который он в последствии оплатит. В случае оплаты одновременно зачетом аванса и остатка – в счет долга, выбирается оплата в долг с указанием суммы засчитываемого аванса.
В документах внесения денег — это поле дает для чека информацию, это взнос аванса или оплата прошлой покупки. В документах возврата денег, соответственно, возврат аванса или возврат сделанной оплаты долга.
В справочнике настроек печати онлайн-чеков доступны два признака, где пользователь указывает, какие из операций для этого филиала характерны. Если включена только одна из операций (внесения авансов или оплаты долгов) или выключены обе (что для программы равноценно включению только расчета по авансу), то при печати чека способ расчета всегда будет одинаковый без возможности изменения кассиром. Если включены обе, в документе продажи с неполной оплатой пользователь сможет указывать, является это зачетом аванса или формированием долга, в платежных документах – аналогично.
Несмотря на то, что законодательство не требует (и не может проверить) безупречного указания способа расчета во всех случаях, программа не использует автоматического определения наиболее вероятной операции аванса/долга по балансу клиента, это поле пользователь заполняет самостоятельно.